根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔2012〕2号)、《湘西自治州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2016〕2号)文件精神,我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上,对预算资金使用、管理和效益情况进行自评,形成湘西民族职业技术学院2015年度高职院贷款贴息资金绩效评价报告如下。
一、项目基本情况
根据《湘西自治州财政局关于2015年州直部门预算批复的通知》文件,湘西民族职业技术学院2015年度高职院贷款贴息资金为1555万元,项目经费主要用于补充民族职业技术学院基本建设资金的不足。
二、绩效评价依据
全面分析和综合评价湘西民族职业技术学院2015年度高职院贷款贴息资金绩效评价的使用情况,对照相关法律法规,评价湘西民族职业技术学院贷款建设教学楼、学生公寓实训楼所起到的成效,科学系统评估湘西民族职业技术学院贷款建设教学楼、学生公寓实训楼的社会效益和经济效益,为以后年度基本建设资金的投入提供参考依据。
三、绩效评价方法和过程
评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔2012〕2号)对绩效评价框架进行了设计,围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容,设计了18个评价指标,制定了《湘西自治民族职业技术学院2014年度高职院贷款贴息资金绩效评价指标体系》,明确了证据内容和证据来源。根据2016年3月18日《湘西自治州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2016〕2号)文件精神,成立绩效评价工作指导小组,开展单位自评。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上,评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对证据进行收集和核实。评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析,谨慎地对该项目进行了评级,形成了评价结论。
四、绩效分析
(一)资金使用情况
2015年州本级部门预算安排高职院贷款贴息资金1555万元,2015年实际财政资金到位1555万元,其中:2015年5月15日收到贴息资金800万元,2015年8月11日收到贴息资金440万元,2015年12月15日收到贴息资金315万元,项目资金到位率100%。
截止2015年12月31日,2015年高职院贷款贴息资金已全部支出,具体情况为:①2015年4 月22日归还国家开发银行贷款本金300万元,2015年10月21日归还国家开发银行贷款本金300万元;②支付贷款利息545.48万元,其中:国家开发银行贷款利息335.52万元,吉首农村商业银行贷款利息59.92万元,湘西长行村镇银行贷款利息150.04万元;③2015年12月17日归还湘西长行村镇银行贷款本金409.52万元。
(二)资金管理情况。
为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用,根据国家专项资金管理有关制度,设置了专职会计和出纳,严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。
- 组织实施情况。
2015年新建D栋实训楼、学生公寓、教学楼均可投入教学,其中:实训室开工建设日期2007年5月28日,承建单位湘西荣昌建设集团有限责任公司,竣工验收时间2009年5月1日,工程监理单位为湖南和天监理有限公司,工程设计单位为珠海建筑设计公司,工程造价审计单位为州审计局,使用面积约23442平方米,完成了D栋实训车间供电线路安装和相关系部的设备搬迁、安装工作;改建理实一体化车间1间;新建陶艺实训室1个,民族工艺制作室1个,建筑计量及图形处理实验室1个,建筑测量实验室1个,建筑工程技术实训室1个,体育器材室1间,红、白案实训室各1个。
教学楼开工建设日期2007年7月28日,承建单位湘西荣昌建设集团有限责任公司,竣工验收时间2009年5月1日,工程监理单位为湖南和天监理有限公司,工程设计单位为珠海建筑设计公司,工程造价审计单位为州审计局,使用面积约18564平方米。
学生公寓3#开工建设日期2007年9月,承建单位湖南振鹏物资有限公司,竣工验收时间2009年9月1日,工程监理单位为湖南株洲建设监理咨询有限公司,工程设计单位为湘西自治州建筑设计院,工程造价审计单位为州审计局,使用面积约9150平方米。
学生公寓6#开工建设日期2008年3月,承建单位湖南振鹏物资有限公司,竣工验收时间2010年9月1日,工程监理单位为湖南株洲建设监理咨询有限公司,工程设计单位为湘西自治州建筑设计院,使用面积约9150平方米。
(四)项目资金绩效情况。
湘西民族职业技术学院2015年基础设施建设进度明显加快,办学基础条件持续改善;实验实训建设步伐加快,教辅设施建设日趋完善。该项目实施后学校可容纳8339名学生在校学习生活。学生有宽敞的学习环境,教师有舒适的办公用房,生均校舍面积有所增加,将有力改善学校硬件建设,学校布局会更加合理,校园环境会进一步优化,学校品味进一步得到提升,便于学校加强管理,利于教育教学质量的提高,为全州教育事业发展做出更大的贡献。
五、评价结论
根据《湘西民族职业技术学院2015年度高职院贷款贴息资金绩效评价指标体系》的评分,该项目得分为96分(见附件:湘西民族职业技术学院2015年度高职院贷款贴息资金绩效评价指标体系)。
- 有关问题与建议
(一)有关问题
掌握和理解贷款贴息相关政策不够深入,需要加强学习培训,进一步熟悉相关程序和要求,同时积极学习借鉴好的经验和做法,扩大相互交流,提升工作水平和效率。
(二)有关建议
1、加强教育专项资金监管力度,制定切实可行的资金使用管理措施,确保不挤占、不挪用及资金足额、及时到位。
2、进一步加强对工程质量的监督检查,确保师生安全,确保资金效益的最大化。
附件:湘西自治民族职业技术学院2015年度高职院贷款贴息资金绩效评价指标体系
湘西民族职业技术学院
2016年6月25日
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