根据财政部《财政付出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民当局关于周全推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔2012〕2号)、《湘西自治州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的关照》(州财绩〔2017〕2号)文件精神,我单位在工作总结和数据收集、整顿、汇总、分析、核查等各项工作的基础上,对预算资金使用、管理和效益情况进行自评,形成湘西民族职业技术学院2016年度高职院贷款贴息资金绩效评价报告如下。
一、项目基本情况
根据《湘西自治州财政局关于2016年州直部门预算批复的关照》文件,湘西民族职业技术学院2016年度高职院贷款贴息资金为800万元,项目经费重要用于增补民族职业技术学院基本建设资金的不足。
二、绩效评价依据
周全分析和综合评价湘西民族职业技术学院2016年度高职院贷款贴息资金绩效评价的使用情况,对照相干法律法规,评价湘西民族职业技术学院贷款建设教学楼、门生公寓实训楼所起到的成效,科学体系评估湘西民族职业技术学院贷款建设教学楼、门生公寓实训楼的社会效益和经济效益,为以后年度基本建设资金的投入提供参考依据。
三、绩效评价方法和过程
评价小组参照《财政付出绩效评价管理实施暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔2012〕2号)对绩效评价框架进行了设计,围绕投入、过程、产出、结果4个关键评价内容,设计了18个评价指标,制订了《湘西自治民族职业技术学院2016年度高职院贷款贴息资金绩效评价指标系统》,明确了证据内容和证据来源。根据《湘西自治州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的关照》(州财绩〔2017〕2号)文件精神,成立绩效评价工作引导小组,开展单位自评。在比较各种证据收集方法优瑕玷的基础上,评价小组设计了檀卷研究、座谈会以及实地调研等体例对证据进行收集和核实。评价小组对收集到的证据进行了认真的整顿和分析,郑重地对该项目进行了评级,形成了评价结论。
四、绩效分析
(一)资金使用情况
2016年州本级部门预算安排高职院贷款贴息资金800万元,2016年现实财政资金到位800万元,项目资金已陆续到账,资金到位率100%。
截止2016年12月31日,2016年高职院贷款贴息资金已悉数付出,详细情况为:①2016年5月17日归还国家开发银行贷款本金300万元,2016年11月9日归还国家开发银行贷款本金300万元;②付出国家开发银行贷款利息264.32万元。
(二)资金管理情况。
为合理、有用、规范使用专项资金,完美专项资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用,根据国家专项资金管理有关制度,设置了专职会计和出纳,严酷按照会计制度规定进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。
- 组织实施情况。
新建的实训楼、门生公寓、教学楼已投入教学,其中:实训室开工建设日期2007年5月28日,承建单位湘西荣昌建设集团有限责任公司,完工验收时间2009年5月1日,工程监理单位为湖南和天监理有限公司,工程设计单位为珠海建筑设计公司,工程造价审计单位为州审计局,使用面积约23442平方米,完成了D栋实训车间供电线路安装和相干系部的设备搬迁、安装工作;改建理实一体化车间1间;新建陶艺实训室1个,民族工艺制作室1个,建筑计量及图形处理实验室1个,建筑测量实验室1个,建筑工程技术实训室1个,体育器材室1间,红、白案实训室各1个。
教学楼开工建设日期2007年7月28日,承建单位湘西荣昌建设集团有限责任公司,完工验收时间2009年5月1日,工程监理单位为湖南和天监理有限公司,工程设计单位为珠海建筑设计公司,工程造价审计单位为州审计局,使用面积约18564平方米。
门生公寓3#开工建设日期2007年9月,承建单位湖南振鹏物资有限公司,完工验收时间2009年9月1日,工程监理单位为湖南株洲建设监理咨询有限公司,工程设计单位为湘西自治州建筑设计院,工程造价审计单位为州审计局,使用面积约9150平方米。
门生公寓6#开工建设日期2008年3月,承建单位湖南振鹏物资有限公司,完工验收时间2010年9月1日,工程监理单位为湖南株洲建设监理咨询有限公司,工程设计单位为湘西自治州建筑设计院,使用面积约9150平方米。
办学条件日臻完美。年内累计完成基建投资7335万元。州体裁会展中间项目建设进展顺利;3#公租房、演艺广场已完工验收,交付使用;图书馆周边绿化的景观水域建设正加速推进;新建停车场3个;投入资金728.06万元,新建和改造了实验实训室35个。
(四)项目资金绩效情况。
湘西民族职业技术学院2016年基础设施建设进度显明加快,办学基础条件持续改善;实验实训建设步伐加快,教辅设施建设日趋完美。该项目实施后黉舍可容纳8339名门生在校学习生活。门生有宽敞的学习环境,教师有舒适的办公用房,门生校舍面积有所增长,将有力改善黉舍硬件建设,黉舍布局会更加合理,校园环境会进一步优化,黉舍品味进一步得到提拔,便于黉舍增强管理,利于教育教学质量的进步,为全州教育事业发展做出更大的贡献。
五、评价结论
根据《湘西民族职业技术学院2016年度高职院贷款贴息资金绩效评价指标系统》的评分,该项目得分为95分(见附件:湘西民族职业技术学院2016年度高职院贷款贴息资金绩效评价指标系统)。
- 有关题目与建议
(一)有关题目
掌握和理解贷款贴息相干政策不够深入,必要增强学习培训,进一步认识相干程序和要求,同时积极学习借鉴好的经验和做法,扩大相互交流,提拔工作水平和服从。
(二)有关建议
1、增强教育专项资金监管力度,制订切实可行的资金使用管理措施,确保不挤占、不挪用及资金足额、及时到位。
2、进一步增强对工程质量的监督检查,确保师生安全,确保资金效益的最大化。
附件:湘西自治民族职业技术学院2016年度高职院贷款贴息资金绩效评价指标系统
湘西民族职业技术学院
2017年5月10日
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